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Atualizado em: 01/05/2025 11:00:55   |   Último pagamento: 30/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000940/2024 18/11/2024 Original I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU 1.097,07
0000941/2024 18/11/2024 Original I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU 698,14
0000942/2024 18/11/2024 Original INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 1.625,44
0000943/2024 18/11/2024 Original INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 837,56
0000945/2024 18/11/2024 Original G2 MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 640,00
0000946/2024 18/11/2024 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 3.430,28
0000947/2024 18/11/2024 Original LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 3.611,99
0000948/2024 18/11/2024 Original ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 180,00
0000931/2024 14/11/2024 Original Cloro Aracruz Fabricação de Produtos Eireli 3.360,00
0000932/2024 14/11/2024 Original AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESP. SANTO (ARIES) 1.543,63
Valor total: 17.177.531,80
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